NFS-e
1. Notas aguardando Processamento Infinito como resolver?
R: Muitas vezes esse problema está relacionado a uma sobrecarga nos servidores da prefeitura, geralmente ocorre no final e início do mês devido à demanda de notas fiscais que a prefeitura precisa processar.
Porém, também notei que esse problema ocorre principalmente com o tipo de envio que a prefeitura aceita é Síncrono e estamos fazendo o envio das notas fiscais de forma Assíncrona.
O primeiro passo é sempre tentar rejeitar as notas fiscais na tela de processamento e gerá-las novamente, após fazer esse processo aguarde pelo menos 05 minutos.
Se mesmo assim não tiver nenhum resultado, chame alguém do time de homologação para averiguar o tipo de envio aceito pela prefeitura e configurado na emissão.
2. Mensagem retornada pela prefeitura: Código: E47, Mensagem: CPF/CNPJ do tomador inválido?
R: O primeiro passo é o cliente entrar em contato com a contabilidade ou até mesmo acessar o portal da prefeitura para verificar qual o novo valor da alíquota cobrada para ele.
Após descobrir o valor, acesse o menu Financeiro → Plano de contas.
Na tela que abrir encontre a categoria que o cliente está tentando emitir a nota, selecione e clique em editar, vá até a aba “Outros Detalhes” e informe a nova alíquota na coluna “Alíquota ISS”. Salve e gere a nota novamente.
3. O valor da alíquota declarado não está correto como resolver?
R: O primeiro passo é o cliente entrar em contato com a contabilidade ou até mesmo acessar o portal da prefeitura para verificar qual o novo valor da alíquota cobrada para ele.
Após descobrir o valor, acesse o menu Financeiro → Plano de contas.
Na tela que abrir encontre a categoria que o cliente está tentando emitir a nota, selecione e clique em editar, vá até a aba “Outros Detalhes” e informe a nova alíquota na coluna “Alíquota ISS”. Salve e gere a nota novamente.
4. Código: L156, Mensagem: Alíquota inválida.
R: Primeiro caso Caso a alíquota do cliente tenha apenas duas casas decimais, por exemplo, 2,40% basta realizar a alteração no plano de contas do cliente. Acesse o menu Financeiro → Plano de Contas → Abra o plano de contas utilizado para emitir as notas.
Após informar a nova alíquota, salve o plano de contas e gere a nota novamente.
Segundo Caso
Caso a alíquota tenha 04 casas decimais, por exemplo, 4,2452% é necessário realizar uma alteração no cadastro do prestador.
Acesse o menu Cadastros ➣ Dados da Empresa ➣ Prestadores/Emissores Fiscais ➣ Editar.
Na janela que abrir marque a opção “Formatar a Alíquota ISS” e salve.
Após essa alteração, informe o valor da alíquota no plano de contas, salve e gere a nota novamente.
Ps: Ao salvar a categoria o Sponte irá arredondar o valor da alíquota novamente, porém, como a opção para formatação está selecionada ao enviar a nota ela sairá com o valor correto.